某企业｜CEO经营驾驶舱

经营健康度

销售KPI响应全部筛选；库存、生产、质量为公司级，仅响应期间与品类

数据截至 2026-06-30

实现收入

—

净额扣除退货

毛利率

—

退货后毛利口径

贡献利润率

—

扣渠道费与物流

退货率

—

退货额 / 订单净额

库存天数

—

公司级；仅随期间/品类

预测WAPE

—

公司级；仅随期间/品类

Top10客户集中度

—

收入风险暴露

一次通过率

—

公司级；仅随期间/品类

CEO摘要

自动把指标变化翻译成经营语言

MANAGEMENT NARRATIVE

经营判断生成中

正在根据当前筛选重算增长、利润与风险。

增长质量

—

渠道结构

—

供应链风险

—

增长与利润

不仅看收入，还看每一元收入最终留下多少

月度增长曲线

实现收入、毛利率与贡献利润率的同步变化

趋势

利润瀑布

从订单净额到贡献利润的价值泄漏

利润桥

产品组合矩阵

横轴同比增长、纵轴毛利率、气泡代表收入规模

组合策略

渠道质量

收入规模、同比增长与贡献利润率

渠道经营

市场与客户

识别区域空白、渠道错配与客户集中风险

区域 × 渠道收入热力

颜色越深表示收入规模越大

市场覆盖

客户收入帕累托

Top客户柱形与累计收入占比

集中度

供应链与质量

用库存、计划和质量三角校验增长能否兑现

库存风险矩阵

库存天数 × 临期风险，气泡代表库存价值

库存

计划与实际产量

偏差直接影响缺货、积压与加班

S&OP

质量一次通过率

按批次产量加权，显示目标线

质量

CEO基准行动清单（2026 H1 全公司）

固定基线，不随上方筛选变化；影响金额为模型估算，不是财务承诺

基准年化改善空间—

#	主题	行动	业务证据	责任人	周期	年化影响	置信度

经营数仓结构

HTML与Excel共用同一份脱敏数据和业务口径

D_日期 546D_产品 18D_客户 150D_区域 10D_渠道 5D_仓库 3→F_销售 5,200F_退货 400F_库存 966F_生产 1,396F_质量 420F_营销 50